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时间：2023年12月07日点击：

1.通知报送。通知计划财务处在每季度结束后20日内报送学校开户银行对账单等相关资料。

2.资料接收。审计处对送审资料的全面性进行检查，如资料不齐全，通知计划财务处补充完善。

3.审核资料。审计处审核银行存款余额调节表的项目类别、金额是否正确，100万元以上大额资金往来款项的审批手续是否符合学校规定，超过3个月以上（含3个月）的未达账项是否及时清理等。

4.反馈意见。审计处根据银行对账单审核中发现的问题，出具审签情况反馈意见书，将银行存款余额调节表审签汇总表、审签情况反馈意见书提交审计处处领导审签并盖审计处公章。

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